索引号: 11152101011603325K/2018-00257 组配分类: 政府组成部门
发布机构: 生成日期: 2018-01-24
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信息名称: 海区人社局2016年度决算公开说明及表格
内容概述:
海区人社局2016年度决算公开说明及表格

 

第一部分 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人力资源和社会保障局基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行国家和上级关于人办资源和社会保障工作的方针政策、法律、法规、规章和政策,研究拟定全区人力资源和社会保障工作政策,措施及改革方案,编制人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,并组织实施。

2、代表区政府行使人力资源和社会保障的监督检查职权,制定相应的监督检查规范制度。

3、拟定并组织实施全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,依法得理人力资源市场 ,依法管理人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

4、负责全区促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,会同有关部门落实就业援助制度;并落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;落实高校毕业生就业政策,会同有关部门进行高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

5、按照国家关于职业分类,职业技能标准,组织制定相关的行业标准实施办法;负责职业资格证书制度、职业技能鉴定政策的组织实施;制度企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职工再就业培训以及职业培训和失业人员、企业下岗再就业培训以及职业培训中心、社会力量举办的职业培训机构的规划及政策;制定劳动预备制度实施办法并组织实施;制定职业技能人才培训、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则、措施。

6、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7、负责贯彻实施国家和自治区及呼伦贝尔市机关,事业单位工作人员工资、福利政策、实施机关、事业单位工资基金管理;监督检查全区各部门工资福利政策贯彻执行情况,综合管理工资标准,津(补)贴,奖金及退休退职人员待遇工作。

8、研究拟定事业单位人事制度改革方案,拟定事业单位职员、专业技术人员和工勤人员管理的办法,措施并组织实施;负责管理专技术人员的职称改划和评审工作,完善专业技术职务聘任制度,推行专业技术执业资格制度,完善专业技术资格考试制度,制定全区事业单位工勤人员岗位等级规范并组织实施。

9、措施会同有关部门拟定全区军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理和服务工作。

10、负责全区行政机关公务员综合管理,会同有关部门拟订贯彻公务员管理各项办法,指导全区实施公务员制度并监督检查。

11、负责贯彻实施全区劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度,完善劳动关系协调机制;贯彻非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

12、承办上级和区政府交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

海拉尔区人力资源和社会保障局为二级行政局,下属7个三级事业局,分别是:社会保险事业局、医疗保险事业局、就业服务局、人才中心、公共业务服务管理局、职业培训中心。

第二部分 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年基本支出预算1682.47万元,其中工资福利支出1071.33万元,商品服务支出235.31万元,对个人家庭补助支出375.83万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明本部门2016年度收入总计3,482.12万元,支出总计3,482.12万元。与2015年度相比,收入增加2,242.28万元,增长180.9%;支出增加2,242.28万元,增长180.9%。主要原因是工资福利支出增加;

(二)关于2016年度收入决算情况说明本部门2016年度收入合计3,400.56万元,其中:财政拨款收入3,281.82万元,占96.5%;事业收入23.92万元,占0.7%;其他收入94.82万元,占2.8%;

(三)关于2016年度支出决算情况说明本部门2016年度支出合计3,471.41万元,其中:基本支出3,471.41万元,占100%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款收入总计3,315.43万元,支出总计3,315.43万元。与2015年度相比,收入增加2,101.66万元,增长173.2%;主要原因:工资福利支出。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计3,313.33万元,其中:基本支出3,313.33万元,占100%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,313.34万元,其中:人员经费3,150.98万元,主要包括:基本工资373.73万元、津贴补贴577.52万元、奖金49.84万元、社会保障缴费96.01万元、伙食补助费2.44万元,退休费329.84万元、生活补助314.86万元、抚恤金82.33万元、医疗费1229.47万元、住房公积金94.92万元,较上年增加2,078.66万元,主要原因是:工资福利支出增加、生活补助增加;公用经费162.36万元,主要包括:办公费34.31万元、印刷费5.38万元、水费1.84万元、电费2.75万元、邮电费5.37万元、差旅费10.98万元、维护费24.58万元、招待费0.82万元、培训费4.61万元、劳务费22.2万元、福利费23.77万元、公务用车运行维护费12.32万元、取暖费11.73万元,较上年增加20.91万元,主要原因是:办公经费、印刷费增加。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5.7万元,支出决算为13.13万元,完成预算的230.4%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为12.32万元,完成预算的224%;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算的410%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务执法用车增加;2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出13.13万元,公务用车购置及运行维护费支出12.32万元,占93.8%;公务接待费支出0.82万元,占6.2%。具体情况如下:公务用车购置及运行维护费支出12.32万元。其中:公务用车运行维护费支出12.32万元,用于公务执法用车,车均运维费1.1万元,较上年减少3.15万元,主要原因是公车改革后减少公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。公务接待费支出0.82万元。其中:国内公务接待费0.82万元,接待14批次,共接待108人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况本部门2016年度机关运行经费支出149.47万元,比2015年增加8.02万元,增长5.7%。主要原因是:办公经费增加。

(二)政府采购支出情况本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0.46万元,其中:政府采购货物支出0.46万元,比2015年增加0.46万元,主要原因是:购置公务用电脑。

(三)国有资产占用情况截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般公务用车9辆,比2015年增加(减少)4辆,主要原因是:执行车辆改革政策;其他用车1辆,其他用车主要是小型客车,比2015年减少1辆,主要原因是:由人社局划拨一辆轿车到医保局。

(四)预算绩效管理工作开展情况人社系统年初预算绩效目标根据财政预算批复设置,年终完成年初既定预算目标。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系人:苑启睿 联系电话:0470-8341077

 

附件:内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区人力资源和社会保障局.xls [64.5 KB]
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